Bydel Vestre Aker: Bydelens budsjett for 2026 og økonomiplan 2026-2029

Vestre Aker bydelsutvalgs vedtak

Vestre Aker bydelsutvalg har behandlet sak 143/25 i sitt møte 18.12.2025 18:00 og fattet følgende vedtak:

"Bydelsdirektøren viser til forslag til budsjett for 2026 og anbefaler at bydelsutvalget fatter følgende vedtak:

Budsjett og aktivitetsendringer
Bydelsutvalget slutter seg til de foreslåtte aktivitetsendringer, strategier, tiltak, måltall, budsjett, årsverk og budsjettforutsetninger som fremgår av budsjettforslaget for følgende resultatenheter:

1. Administrasjon og fellestjenester
2. Avdeling oppvekst
3. Avdeling NAV
4. Avdeling helse og omsorg

Budsjettfordeling
Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til budsjettfordeling innenfor funksjonsområder og KOSTRA-funksjoner, slik det fremgår av kapittelet Hovedtall i budsjettforslaget.

Fullmakt til omdisponering
Bydelsdirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for videredelegering, i tråd med økonomireglementet pkt. 2.2 (justering av vedtatt driftsbudsjett) og pkt. 2.3 (justering av vedtatt investeringsbudsjett).

Budsjettjusteringer ved endringer i budsjettrammen
Eventuelle budsjettjusteringer som følge av bystyrets vedtak om endringer i budsjettrammen skal avsettes til risikoavsetning for demografisk aktivitetsvekst og høyrisiko tiltak.

Merforbruk
Merforbruket dekkes over en toårs periode i henhold til økonomireglementet bestemmelser punkt 6.4 Årsavslutning.

Tilleggsinnstilling:

Bydelsdirektøren fremmer av denne ekstra tildelingen, en tilleggsinnstilling med følgende forslag:

• Bydelsdirektøren foreslår at tillagte midler, totalt 8,18 millioner, avsettes som en risikoavsetning. Det allerede foreslåtte budsjettet oppleves som stramt i forhold til aktivitetsnivået for funksjonsområdet 3 Helse og omsorg. Det er viktig å merke seg at ingen av disse midlene er øremerkede, noe som gir bydelen fleksibilitet til å tilpasse tiltakene til lokale behov.
• Videre foreslår bydelsdirektøren å avvikle dagens aldersvennlige transport og avsette midler til å opprette et alternativ som er mer treffsikkert i forhold til behovene hos dem som trenger transport mest. Den nye ordningen skal også utvides til å omfatte personer med demens eller andre særskilte behov, inkludert personer under 67 år. Forslaget innebærer leie av egen buss med sjåfør, og det planlegges å organisere tilbudet med hjelp fra frivillige og ansatte på pensjonistvilkår. Flere detaljer om ordningen vil bli presentert i løpet av 1. kvartal 2026.

Bydelsutvalget verdsetter arbeidet ledere og medarbeidere i bydelen har lagt ned for å levere gode tjenester til innbyggerne, samt det vanskelige omstillingsarbeidet de har bidratt til de siste to årene.

For å sikre gode og effektive tjenester fremover, ser bydelsutvalget behov for flere omstillingstiltak i økonomiplanperioden og beslutter bydelsdirektørens forslag til vedtak med følgende endringer og tillegg:

Som følge av bystyret vedtak om å styrke tildelingen til bydelen vil bydelsutvalget gjør følgende tildelinger:

• 0,85 mill. kroner til Møteplass Røa (Røa Frivilligsentral)
• 0,5 mill. kroner til Oslo Vest Frivilligsentral
• 0,75 mill. kroner til Møteplass Vinderen
• 0,5 mill. kroner til Vestre Aker Frivilligsentral
• 5,6 mill. kroner avsettes til risikoavsetning til området Helse og mestring.
  

Verbalvedtak:

1. Bydelsutvalget ønsker ikke å legge ned aldersvennlig transport i bydelen før behovet for transport er vurdert og konsekvens er kartlagt, samt at alternative løsninger er vurdert. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren komme tilbake med en slik vurdering.
   
2. Den krevende økonomiske situasjonen i bydelen gjør at bydelsutvalget ser behov for å vurdere endringer i de folkevalgte organene. Bydelsutvalget ble administrasjonen avklare hvilke folkevalgte organer bydelen må ha jf. nytt reglement for bydelsutvalg og kort vurdering av hvordan alternative løsninger til dagens struktur kan innrettes og hvordan det vil påvirke utgiftene og frigjøre tid til å følge opp og sikre effekter av omstillingsarbeidet i bydelen. Bydelsutvalget ber om at komitemøtene flyttes til bydelens lokaler på Huseby og kutte annonsering i media av møter for å redusere utgifter med en gang. Møtene i bydelsutvalget opprettholdes ved Møteplass Vinderen.
   
3. Bydelens økonomiske situasjon krever strukturelle tiltak som kan gi varige innsparinger uten at kvaliteten i tjenestene svekkes. Bydelsutvalget ber administrasjonen undersøke om ideelle eller private aktører er interessert i å overta driften og/eller eierskapet av de 13 kommunale barnehagene i bydelen. Formålet er å sikre et robust, fremtidsrettet og økonomisk bærekraftig barnehagetilbud med fornøyde ansatte og brukere.
   
4. Bydelsutvalget ber administrasjonen utrede hvordan ungdomsklubben B7 kan utvide åpningstidene ved å legge til rette for at ideelle eller private aktører kan holde klubben åpen utenom ordinær åpningstid. Et ev. samarbeid med andre aktører skal ha som formål å skape en trygg, rusfri og tilgjengelig møteplass for unge i bydelen på ukedager og i helger.
   
   Begrunnelse
   Tilgjengelige og trygge fritidsarenaer er et av de mest effektive forebyggende tiltakene for barn og unge. Dagens begrensede åpningstider ved B7 gjør at mange ungdommer står uten et lavterskeltilbud på kveldstid og i helgene, som ofte er tidspunktet hvor behovet er størst. Ved å samarbeide med ideelle og private drivere kan bydelen styrke inkluderingen, redusere utenforskap, skape mer positive fritidsarenaer. B7 er en viktig møteplass for ungdom i bydelen, men dagens åpningstider dekker ikke behovet som ungdommene selv etterspør. Bydelens økonomiske handlingsrom begrenser muligheten for å øke åpningstid med egne ressurser.
   
5. Bydelsutvalget ber administrasjonen sikre at informasjon om Sørkedalen Skole og Markaskolens tilbud gjøres tilgjengelig for alle foreldre med barn som går siste året i barnehage og på 1.–10. trinn i bydelen/ byen. Informasjonen skal formidles på en måte som gjør det lett for foreldre å forstå innhold, formål og muligheter ved tilbudene.
   
   Begrunnelse
   Markaskolen gir elever i mellomtrinnet og ungdomstrinnet praktisk læring, fysisk aktivitet og forsterket naturfaglig kompetanse gjennom opplevelser i Oslomarka. Dette er et viktig supplement til skoleundervisningen og et tiltak som støtter bydelens arbeid med folkehelse, trivsel og sosial utjevning. For at alle barn skal ha reell mulighet til å delta, må foresatte kjenne til tilbudet og hvordan det benyttes. Etter bydelens vurdering er dagens informasjonsnivå varierende, og det er behov for en mer systematisk formidling på tvers av skolene. Det samme gjelder Sørkedalen skole som er vedtatt opprettholdt i Skolebehovsplanen.
   
6. Bydelsutvalget ber administrasjonen intensivere arbeidet med å ta i bruk velferdsteknologi, og at dette blir fokus helt ut i den skarpe enden av tjenesteleveransene. Teknologiske hjelpemidler bør som regel være førstevalg ved nye vedtak. Vi ber administrasjonen vurdere systematiske gjennomganger av allerede innvilgede tjenester for å se om det finnes alternative måter å oppfylle vedtaket, f.eks. ved å erstatte fysiske med digitale tilsyn, eller hjemmebesøk for medisinering med dispenser.

   Begrunnelse

   I budsjettet for 2024 innvilget bydelsutvalget to mill. kroner for etablering av responssenter og arbeid med velferdsteknologi. Siden administrasjonen begynte å rapportere data til HEV-komitéen i januar 2025, ser vi en økning i bruk av dispensere og digitalt tilsyn på ca. 20%, og digital hjemmeoppfølging på ca. 40%. Dette er veldig bra. Samtidig har antallet brukere med trygghetsalarm med og uten GPS sunket. Bydelsutvalget tror potensialet er større - særlig etter hvert som nye brukere får innvilget helsetjenester. For eksempel ser vi at kun ca. 30% av brukerne med medisineringsvedtak har dispenser.

7. I 2025 har administrasjonen gjennomgått bydelens omsorgsboliger og andre botilbud for å sikre god kvalitet, likeverdige tjenester og mer effektiv drift. Strukturen på boligene er ikke endret. Bydelsutvalget ber administrasjonen vurdere om det er strukturelle grep for eksempel endre lokasjoner, størrelser på boliger som kan gjøres for å sikre bedre kvalitet og lavere driftsutgifter.
   
8. Det er forventet at Oslo kommune vil få økt tildeling som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2026. Effekten det vil få for bydelen er ikke avklart. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren komme tilbake med forslag til revidert budsjett når tildelingen er endelig avklart."

Les hele saken

Saken i sin helhet ligger tilgjengelig på eInnsyn.no. Klikk på lenkene under for å lese sakene.

Klikk her for å lese hele budsjettsaken.

Klikk her for å lese tilleggsinnstillingen til budsjettet.

Nyhetsbrev fra Bydel Vestre Aker og Oslo kommune

Vil du holde deg oppdatert på det som skjer i Bydel Vestre Aker og Oslo kommune?

Nå kan du få nyheter, pressemeldinger og aktuell informasjon rett i innboksen din. Ved å abonnere får du oversikt over hendelser, vedtak og tilbud – samlet og sendt til deg jevnlig.

Her kan du melde deg på: https://oslo.kommune.no/nyhetsbrev.

Du velger selv hvilke temaer du vil abonnere på, og du kan når som helst endre dine valg eller melde deg av.